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公告公示
 
2016年决算公开表
 发布日期: 2017年10月27日

          

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:mobile.28365-365

 

2016年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,045.99

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

10.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

114.81

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

394.43

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,138.36

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

39.25

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

12.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

2,555.23

本年支出合计

51

2,189.61

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

1,795.32

  年末结转和结余

53

2,160.94

总计

27

4,350.55

总计

54

4,350.55

 

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:mobile.28365-365

 

 

2016年度

 

金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,555.23

2,045.99

114.81

0.00

0.00

0.00

394.43

208

社会保障和就业支出

2,503.98

1,994.74

114.81

0.00

0.00

0.00

394.43

20802

民政管理事务

1,004.55

610.12

0.00

0.00

0.00

0.00

394.43

2080201

  行政运行

254.67

254.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

25.30

25.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080209

  部队供应

226.01

224.85

0.00

0.00

0.00

0.00

1.15

2080299

  其他民政管理事务支出

468.57

75.29

0.00

0.00

0.00

0.00

393.28

20805

行政事业单位离退休

127.22

127.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

113.37

113.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.85

13.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

69.27

69.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

25.47

25.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

43.80

43.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

959.92

845.11

114.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

870.42

805.61

64.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

75.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

266.78

266.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

266.78

266.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

40.60

40.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

40.60

40.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

39.25

39.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

39.25

39.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

25.96

25.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100504

  优抚对象医疗补助

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:mobile.28365-365

 

2016年度

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,189.61

1,875.60

314.02

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,138.36

1,824.35

314.02

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

607.64

607.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

254.67

254.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

25.30

25.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080209

  部队供应

222.38

222.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

75.29

75.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

127.21

127.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

113.37

113.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.84

13.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

140.42

69.27

71.15

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

25.47

25.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

71.15

0.00

71.15

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

43.80

43.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

799.87

799.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

729.20

729.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

59.95

59.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

10.72

10.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

386.98

154.11

232.87

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

386.98

154.11

232.87

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

40.60

40.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

40.60

40.60

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

39.25

39.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

39.25

39.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

25.96

25.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2100504

  优抚对象医疗补助

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:mobile.28365-365

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,035.99

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

10.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2,022.40

2,012.40

10.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

39.25

39.25

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

12.00

12.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,045.99

本年支出合计

53

2,073.65

2,063.65

10.00

年初财政拨款结转和结余

25

1,548.50

年末财政拨款结转和结余

54

1,520.84

1,520.84

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

1,548.50

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

3,594.49

总计

58

3,594.49

3,584.49

10.00

 

 

 

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:mobile.28365-365

2016年度

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,063.65

1,759.64

304.02

208

社会保障和就业支出

2,012.40

1,708.38

304.02

20802

民政管理事务

606.49

606.49

0.00

2080201

  行政运行

254.67

254.67

0.00

2080204

  拥军优属

20.00

20.00

0.00

2080205

  老龄事务

25.30

25.30

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

10.00

10.00

0.00

2080209

  部队供应

221.23

221.23

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

75.29

75.29

0.00

20805

行政事业单位离退休

127.21

127.21

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

113.37

113.37

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.84

13.84

0.00

20808

抚恤

140.42

69.27

71.15

2080801

  死亡抚恤

25.47

25.47

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

71.15

0.00

71.15

2080899

  其他优抚支出

43.80

43.80

0.00

20809

退役安置

685.06

685.06

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

664.39

664.39

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

9.95

9.95

0.00

2080999

  其他退役安置支出

10.72

10.72

0.00

20810

社会福利

25.65

25.65

0.00

2081005

  社会福利事业单位

25.65

25.65

0.00

20820

临时救助

386.98

154.11

232.87

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

386.98

154.11

232.87

20899

其他社会保障和就业支出

40.60

40.60

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

40.60

40.60

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

39.25

39.25

0.00

21005

医疗保障

39.25

39.25

0.00

2100501

  行政单位医疗

25.96

25.96

0.00

2100502

  事业单位医疗

9.29

9.29

0.00

2100504

  优抚对象医疗补助

4.00

4.00

0.00

213

农林水支出

12.00

12.00

0.00

21305

扶贫

12.00

12.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

12.00

12.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:mobile.28365-365

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

593.12

302

商品和服务支出

190.50

310

其他资本性支出

4.00

30101

 基本工资

240.23

30201

 办公费

20.12

31001

 房屋建筑物  购建

0.00

30102

 津贴补贴

186.07

30202

 印刷费

8.34

31002

 办公设备购   置

2.50

30103

 奖金

14.57

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购   置

1.50

30104

 其他社会保障缴费

75.85

30204

 手续费

0.07

31005

 基础设施建  设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

1.84

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

11.21

30206

 电费

5.40

31007

 信息网络及  软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

36.77

30207

 邮电费

7.75

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.63

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

27.79

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

972.01

30211

 差旅费

10.55

310111

 地上附着物  和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

296.23

30212

 因公出国   (境)费用

5.48

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

484.45

30213

 维修(护)费

13.72

31013

 公务用车购  置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

46.02

30215

 会议费

1.89

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补贴

61.76

30216

 培训费

10.95

31099

 其他资本性  支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

9.95

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

63.37

30218

 专用材料费

37.34

30401

 企业政策性  补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补  贴

0.00

30309

 奖励金

16.50

30225

 专用燃料费

2.79

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

27.06

30499

 其他对企事  业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

0.00

30227

 委托业务费

3.98

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

0.67

30701

 国内债务付  息

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30707

 国外债务付   息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

13.28

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费  用

9.32

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

3.68

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

1,565.14

公用经费合计

194.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07表

编制单位:mobile.28365-365

2016年度

 

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

32.91

30.71

  1.因公出国(境)费

2

6.00

5.48

  2.公务用车购置及运行维护费

3

13.51

13.28

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

13.51

13.28

  3.公务接待费

6

13.40

11.95

    (1)国内接待费

7

13.40

11.95

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

1

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

1

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

4

  5.国内公务接待批次(个)

15

126

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

987

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:mobile.28365-365

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 


国有资产占用情况表

 

 

公开09表

编制单位:mobile.28365-365

2016年度

 

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

4

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.一般公务用车

3

3

  3.一般执法执勤用车

4

0

  4.特种专业技术用车

5

0

  5.其他用车

6

1

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

0

 
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